Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/08/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM CONTRATO Nº300/2022 e SEUS TERMOS ADDITIVOS,PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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=CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS
SEGUINTES VEÍCULOS, PARA O 2ºSEMESTRE/2026:
=FIAT TORO DE PLACAS JBB9E08
=CHEV/COBALT DE PLACAS IXQ1D86.. |
20.000,00 |
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| 12/08/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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2.974,54 |
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| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5618/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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5,69 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5618/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,72 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5618/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,71 |
| 12/08/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5618/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,35 |
| 14/08/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5618/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.967,07 |
| TOTAL |
20.000,00 |
2.974,54 |
2.974,54 |
| SALDO A PAGAR |
17.025,46 |
