| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: UNIMED PLANALTO CENTRAL RS |
| Número do empenho: | 5628 | Data de lançamento: | 12/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.61.00.00.00 - SERVICOS DE SOCORRO E SALVAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL PEDIATRICA PARA TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR DE CRIANÇA INTERNADA NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA COM DESTINO A PASSO FUNDO. | 4.250,00 | 4.250,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/08/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE TRANSPORTE EM UTI MOVEL PEDIATRICA PARA TRANSFERENCIA INTER-HOSPITALAR DE CRIANÇA INTERNADA NO MUNICIPIO DE CRUZ ALTA COM DESTINO A PASSO FUNDO. | 4.250,00 | ||
| 03/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 4.250,00 | ||
| 03/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5628/2026, 10621 - UNIMED PLANALTO CENTRAL RS | 51,00 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 5628/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.199,00 | ||
| TOTAL | 4.250,00 | 4.250,00 | 4.250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 03/09/2026 | 51,00 | Lançada | |
| TOTAL | 51,00 |
