| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5658 | Data de lançamento: | 14/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS AGOSTO | 2.273,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/08/2026 | FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS AGOSTO | 2.273,13 | ||
| 14/08/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO/26 | 2.273,13 | ||
| 18/08/2026 | Pagamento de Empenho 5658/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.273,13 | ||
| TOTAL | 2.273,13 | 2.273,13 | 2.273,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
