| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LE CARD ADMINISTRADORA DE CARTÕES LTDA |
| Número do empenho: | 5682 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Pregão Eletrônico |
| Licitação número / ano: | 2 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 08/06/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR G.V.DA S | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ANTONIO V. GRODERS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ATAMIR V. S. ANDRADE | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =EDUARDO R. DA SILVA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =GILDONEI M. DE SOUZA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =GILMAR DOS SANTOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =JOAO R. P. DOS SANTOS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =LUIS D. N. JUNIOR | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =MARIAZA C. OLIVEIRA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =MARLOM G. DA SILVA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =MAURO S. WEBER | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ORQUELITA S. DA COSTA | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =OSEIAS C. DE BAIRROS | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =PAOLO S. PACHECO | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =PAULO R. RODRIGUES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =RODINEI F. TRAUTMANN | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 1.00 | =ROSALVO C. LOPES | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESA REFERENTE À ALIMENTAÇÃO REALIZADA PELOS SERVIDORES (MOTORISTAS),DA SEC.MUN.DA SAÚDE,QUANDO EM VIAGEM A SERVIÇO E QUE ESTÃO CADASTRADOS NO SISTEMA CARTÃO ALIMENTAÇÃO LECARD........................... PREGÃO ELETRÔNICO nº002/2023..... CONTRATO nº290/2023.............. REGRAMENTO DAS DESPESAS DE ACORDO COM O DECRETO MUNICIPAL Nº3344/22 --------------------------------- RECARGA DE SALDO DOS CARTÕES EM 08/06/2026,PARA OS SEGUINTES MOTORISTAS: =ADELAR G.V.DA SILVA. =ANTONIO V. GRODERS =ATAMIR V. S. ANDRADE =EDUARDO R. DA SILVA =GILDONEI M. DE SOUZA =GILMAR DOS SANTOS =JOAO R. P. DOS SANTOS =LUIS D. N. JUNIOR =MARIAZA C. OLIVEIRA =MARLOM G. DA SILVA =MAURO S. WEBER =ORQUELITA S. DA COSTA =OSEIAS C. DE BAIRROS =PAOLO S. PACHECO =PAULO R. RODRIGUES =RODINEI F. TRAUTMANN =ROSALVO C. LOPES | 17.000,00 | ||
| 18/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 17.000,00 | ||
| TOTAL | 17.000,00 | 17.000,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 17.000,00 | |||
