| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COMERCIO E REPRESENTAÇOES MARTINELLI LTDA ME |
| Número do empenho: | 5684 | Data de lançamento: | 17/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4011 CONTA CAS- Te acolhe | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATRICO PARA SER UTILIZADOS NO CASTEACOLHE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DO SETOR. FOLHA DE OFICIO A/4 PCT 500FLS | 32,90 | 658,00 |
| 20.00 | LAPIS DE COR COM 12 CORES | 8,95 | 179,00 |
| 20.00 | MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES | 7,95 | 159,00 |
| 10.00 | TINTA GUANCHE C/ 6 CORES | 7,95 | 79,50 |
| 10.00 | CANETA HIDROCOR C/ 12 UNID | 8,95 | 89,50 |
| 20.00 | CADERNO CAPA DURA 96FLS | 12,95 | 259,00 |
| 26.00 | BALÕES Nª 7 CORES DIVERSAS | 17,95 | 466,70 |
| 5.00 | EVA GLITER 40X60 | 8,95 | 44,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 17/08/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PAGAMENTO DE MATERIAIS DIDATRICO PARA SER UTILIZADOS NO CASTEACOLHE PARA ATENDER AS DEMANDAS ADMNISTRATIVAS DO SETOR. FOLHA DE OFICIO A/4 PCT 500FLS LAPIS DE COR COM 12 CORES MASSA DE MODELAR C/ 12 CORES TINTA GUANCHE C/ 6 CORES CANETA HIDROCOR C/ 12 UNID CADERNO CAPA DURA 96FLS BALÕES Nª 7 CORES DIVERSAS EVA GLITER 40X60 | 1.935,45 | ||
| 18/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 1.935,45 | ||
| 21/08/2026 | Pagamento de Empenho 5684/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.935,45 | ||
| TOTAL | 1.935,45 | 1.935,45 | 1.935,45 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
