| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO |
| Número do empenho: | 5697 | Data de lançamento: | 18/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | Atender os Encargos Gerais do Municipio | ||||
| Conta de Despesa: | 3320.93.00.01.00.00 - RESTITUICAO DE TRANSFERENCIAS E CONVENIOS RECEBIDOS DA UNIAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 2570 - Transferências do Governo Federal referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REF A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE SALDO REF A RENDIMENTOS DE CAPITAL.......................... | 60,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 18/08/2026 | EMPENHO REF A DEVOLUÇÃO DO VALOR DE SALDO REF A RENDIMENTOS DE CAPITAL.......................... | 60,33 | ||
| 18/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 60,33 | ||
| 18/08/2026 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5697/2026 FUNDO NACIONAL DE DESENV.DA EDUCACAO - 9518 | 60,33 | ||
| TOTAL | 60,33 | 60,33 | 60,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
