Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IZR0C51 PARA O 1º SEMESTRE/2026.
=GASOLINA........................ |
8.000,00 |
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| 12/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.467,92 |
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| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.467,92 |
| 12/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.114,92 |
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| 13/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.114,92 |
| 06/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.628,15 |
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| 16/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 57/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.628,15 |
| TOTAL |
8.000,00 |
5.210,99 |
5.210,99 |
| SALDO A PAGAR |
2.789,01 |
