| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: VIP ENERGIA LTDA |
| Número do empenho: | 570 | Data de lançamento: | 30/01/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER O MAIS RAPIDO POSSIVEL AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VISTO QUE É EQUIPAMENTO DE SUMA IMPORTANCIA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA CONCEISSIONARIA. ADITIVO DNK FRESH 20L | 513,12 | 513,12 |
| 1.00 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | 121,24 | 121,24 |
| 1.00 | FILTRO LUBRIFICANTE | 196,74 | 196,74 |
| 2.00 | LIMPA RADIADORES SUPERCONCENTRADO 200ML | 93,14 | 186,28 |
| 1.00 | OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 20L | 752,25 | 752,25 |
| 2.00 | REMOVEDOR DE OLEOS DE GRAXA 200ML | 134,26 | 268,52 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/01/2026 | EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO EMERGENCIA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM MANUTENÇÃO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER O MAIS RAPIDO POSSIVEL AS DEMANDAS DO HOSPITAL MUNICIPAL VISTO QUE É EQUIPAMENTO DE SUMA IMPORTANCIA PARA O ATENDIMENTO DA POPULAÇÃO NA FALTA DE ENERGIA ELETRICA DA CONCEISSIONARIA. ADITIVO DNK FRESH 20L FILTRO DE COMBUSTIVEL FILTRO LUBRIFICANTE LIMPA RADIADORES SUPERCONCENTRADO 200ML OLEO LUBRAX TOP TURBO 15W40 20L REMOVEDOR DE OLEOS DE GRAXA 200ML | 2.038,15 | ||
| 09/02/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.038,15 | ||
| TOTAL | 2.038,15 | 2.038,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.038,15 | |||
