| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 5723 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO IXZ 8712. ORDEM 2565 PNEU 205/75/75R 16C 113/111R | 804,00 | 1.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO VEICULO IXZ 8712. ORDEM 2565 PNEU 205/75/75R 16C 113/111R | 1.608,00 | ||
| 28/08/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.608,00 | ||
| 28/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 5723/2026, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 19,29 | ||
| TOTAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 19,29 | |
| SALDO A PAGAR | 1.588,71 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 28/08/2026 | 19,29 | Lançada | |
| TOTAL | 19,29 |
