| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NOSSA CUCA PADARIA E CONFEITARIA LTDA |
| Número do empenho: | 5725 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Número / Ano: | 2026306700 / 2026 |
| Tipo: | Individual |
| Origem: | Federal |
| Parlamentar autor: | Carlos Gomes - Republicanos |
| Objeto / Finalidade: | GND3 CUSTEIO EMENDA 202630670007 |
| Situação: | Cadastrada |
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 500.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS ALISIVAS AO SÃO JOÃO OS QUAIS SERÃO SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF. RISOLIS | 1,25 | 625,00 |
| 500.00 | PASTEL | 1,25 | 625,00 |
| 450.00 | DOCINHO DE AMENDOIM | 1,25 | 562,50 |
| 450.00 | BRIGADEIRO | 1,25 | 562,50 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA ATIVIDADES QUE SERÃO REALIZADAS ALISIVAS AO SÃO JOÃO OS QUAIS SERÃO SERVIDOS PARA OS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS E PAIF. RISOLIS PASTEL DOCINHO DE AMENDOIM BRIGADEIRO | 2.375,00 | ||
| 28/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 2.375,00 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 5725/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.375,00 | ||
| TOTAL | 2.375,00 | 2.375,00 | 2.375,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
