| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOAO SERGIO LORENZI |
| Número do empenho: | 5780 | Data de lançamento: | 20/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.11.00.00.00 - MATERIAL QUÍMICO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 400.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIAGUA PARA ANALISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE DESTINADA AO CONSUMO HUMANO SACHES DE CLORO LIVRE QF DPD | 2,25 | 900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/08/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DESTINADOS AO DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA VIGIAGUA PARA ANALISE DE CLORO RESIDUAL LIVRE DESTINADA AO CONSUMO HUMANO SACHES DE CLORO LIVRE QF DPD | 900,00 | ||
| 21/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 900,00 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 5780/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 900,00 | ||
| TOTAL | 900,00 | 900,00 | 900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
