Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/01/2026 |
EMPENHO GLOBAL REF.RENOVAÇÃO CONTRATUAL COM A EMPRESA QUE REALIZA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELATIVOS AO TRANSPORTE DOS RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS E RURAL,COLETADOS NO MUNICÍPIO DE SALTO DO JACUÍ RS.O SERVIÇO A SER PRESTADO DEVERÁ OBEDECER O DESCRITO NO LOTE 2 DO TERMO DE REFERÊNCIA E ESTAR EM CONFORMIDADE COM AS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO EDITAL DO PREGÃO PRESENCIAL Nº014/2021,CONTRATO Nº808/2021 E SEUS TERMOS ADITIVOS
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=Serviço de transporte dos resíduos sólidos"RSU",da Estação de Transbordo até o local da destinação final e pesagem.......
Renovação do contrato e reajuste de valores conforme 8º Termo aditivo,com vigência de 01/01 a 31/12/2026....................... |
249.948,48 |
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| 09/02/2026 |
Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025).Conforme NFS-e nº2357 e 2358,ref.transporte lixo até CRVR. |
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20.829,04 |
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| 09/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 579/2026, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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86,98 |
| 09/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 579/2026, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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912,81 |
| 09/02/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 579/2026, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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90,61 |
| 09/02/2026 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido na Liquidação Nota de Empenho 579/2026, 9327 - EDEM COMERCIO E TRANSPORTES LTDA |
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950,85 |
| 10/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 579/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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18.787,79 |
| TOTAL |
249.948,48 |
20.829,04 |
20.829,04 |
| SALDO A PAGAR |
229.119,44 |
