| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 5797 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Segurança Pública | ||||
| Subfunção: | Policiamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Câmeras de Vigilância | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 2.954.117.001-34............. | 49,72 | 49,72 |
| 1.00 | - 3.187.107.001-84............... | 37,32 | 37,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:........... - 2.954.117.001-34............. - 3.187.107.001-84............... | 87,04 | ||
| 24/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 87,04 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5797/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,60 | ||
| 24/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5797/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 0,45 | ||
| 04/09/2026 | Pagamento de Empenho 5797/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 85,99 | ||
| TOTAL | 87,04 | 87,04 | 87,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 24/08/2026 | 0,60 | Lançada | |
| IRRF | 24/08/2026 | 0,45 | Lançada | |
| TOTAL | 1,05 |
