Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO VW/GOL DE PLACAS IWT6J61 e DA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO
SOCIAL,PARA O 1º SEMESTRE/2026.
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO HIUNDAI HB20 DE PLACAS TRF0E81,A PARTIR DE 01 DE MAIO DE 2026.............................
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=GASOLINA........................ |
4.000,00 |
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| 12/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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615,99 |
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| 13/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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615,99 |
| 06/04/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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305,00 |
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| 16/04/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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305,00 |
| 06/05/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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293,54 |
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| 15/05/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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293,54 |
| 09/06/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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2.008,39 |
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| 09/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 58/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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14,50 |
| 09/06/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 58/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,63 |
| 16/06/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 58/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.993,26 |
| TOTAL |
4.000,00 |
3.222,92 |
3.222,92 |
| SALDO A PAGAR |
777,08 |
