| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 68.248.528 LUIZA INDAIARA JAHN |
| Número do empenho: | 5800 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Programa TEAcolhe | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4011 CONTA CAS- Te acolhe | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 18.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS ,E DEMAIS SERVIÇOS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO. IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO DE MATERIAL A/4 | 15,00 | 270,00 |
| 40.00 | CERTIFICADOS COLORIDOS | 3,80 | 152,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICOS ,E DEMAIS SERVIÇOS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO. IMPRESSÃO E PLASTIFICAÇÃO DE MATERIAL A/4 CERTIFICADOS COLORIDOS | 422,00 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 422,00 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 5800/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 422,00 | ||
| TOTAL | 422,00 | 422,00 | 422,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
