| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AMBINEW COLETA DE LIXO SEPTICO LTDA |
| Número do empenho: | 5815 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº5621 QUE FOI ANULADO NO DIA 21/08/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS HOSPITALARES DOS GRUPOS A-B-E,REALIZADOS SPELA EMPRESA AMBINEW COLETA DE LIXO SÉPTICO LTDA NO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME NFS-e nº20252380....................... =SERVIÇO REF.A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE 3600 LITROS DE RESÍDUOS DO GRUPO A, 20 CX PERFURO CORTANTE DO | 3.912,00 | 3.912,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº5621 QUE FOI ANULADO NO DIA 21/08/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA TRANSPORTE E DISTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS E LIXOS HOSPITALARES DOS GRUPOS A-B-E,REALIZADOS SPELA EMPRESA AMBINEW COLETA DE LIXO SÉPTICO LTDA NO MÊS DE OUTUBRO/2025,CONFORME NFS-e nº20252380....................... =SERVIÇO REF.A COLETA E DESTINAÇÃO FINAL DE 3600 LITROS DE RESÍDUOS DO GRUPO A, 20 CX PERFURO CORTANTE DO GRUPO E 180 LITROS DE RESIDUOS DO GRUPO B | 3.912,00 | ||
| TOTAL | 3.912,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 3.912,00 | |||
