| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO A. DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 5816 | Data de lançamento: | 24/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº5537 QUE FOI ANULADO EM 21/08/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME NFS-e nº170...................... --------------------------------- =CONSERTO PNEU VEÍCULO IZLJE07,ORÇAMENTO nº307.......... | 50,00 | 50,00 |
| 3.00 | =MONTAGEM DE PNEU PARA O VEÍCULO JBU7D92, ORÇAMENTO nº112......... | 50,00 | 150,00 |
| 2.00 | =BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULOS JBU7D92,ORÇAMENTO nº112. | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/08/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº5537 QUE FOI ANULADO EM 21/08/2026,POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO FINANCEIRO,PARA PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA PARA OS VEICULOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR.ADERBAL SCHNEIDER,CONFORME NFS-e nº170...................... --------------------------------- =CONSERTO PNEU VEÍCULO IZLJE07,ORÇAMENTO nº307.......... =MONTAGEM DE PNEU PARA O VEÍCULO JBU7D92, ORÇAMENTO nº112......... =BALANCEAMENTO DE RODAS PARA O VEÍCULOS JBU7D92,ORÇAMENTO nº112. | 300,00 | ||
| 24/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 250,00 | ||
| 24/08/2026 | ANULAÇÃO POR ERRO DE DIGITAÇÃO REF.A QUANTIDADE DO ITEM 3(BALANCEAMENTO DE RODAS) QUANTIDADE CORRETA É 01 SERVIÇO. | -50,00 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 5816/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 250,00 | ||
| TOTAL | 250,00 | 250,00 | 250,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
