| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JULIANO GRODERES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 5818 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4882 QUE FOI ANULADO NO DIA 21/08/2026 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA JBU7D92 A QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES MECANICAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,CONFORME DANFE nº68113002....................... --------------------------------- INJETOR REMANUFATURADO | 750,00 | 3.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº4882 QUE FOI ANULADO NO DIA 21/08/2026 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO,PARA PAGAMENTO PELA AQUSIÇÃO DE FORMA URGENTE DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEICULO AMBULANCIA JBU7D92 A QUAL NECESSITA ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES MECANICAS PARA TRANSPORTE DE PACIENTES,CONFORME DANFE nº68113002....................... --------------------------------- INJETOR REMANUFATURADO | 3.000,00 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 3.000,00 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 5818/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 3.000,00 | ||
| TOTAL | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
