| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: ITAMBE AUTOMOVEIS LTDA |
| Número do empenho: | 5819 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº5490 QUE FOI ANULADO EM 21/08/2026 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA DA MARCA RENAUT PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER JDM3A92, CONFORME NFS-e nº202500000034407................ --------------------------------- =GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. | 280,00 | 280,00 |
| 1.00 | =MÃO DE OBRA MECÂNICA REF.REVISÃO DE 20.000 KM. | 524,73 | 524,73 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | ESTE EMPENHO SUBSTITUI O DE nº5490 QUE FOI ANULADO EM 21/08/2026 POIS FOI NECESSÁRIO TROCAR A FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINA MECÂNICA ESPECIALIZADA DA MARCA RENAUT PARA MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA MASTER JDM3A92, CONFORME NFS-e nº202500000034407................ --------------------------------- =GEOMETRIA E BALANCEAMENTO. =MÃO DE OBRA MECÂNICA REF.REVISÃO DE 20.000 KM. | 804,73 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 804,73 | ||
| 25/08/2026 | Pagamento de Empenho 5819/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 804,73 | ||
| TOTAL | 804,73 | 804,73 | 804,73 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
