| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA |
| Número do empenho: | 5824 | Data de lançamento: | 25/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 7579709901................... | 458,06 | 458,06 |
| 1.00 | - 3585709926..................... | 122,46 | 122,46 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/08/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 7579709901................... - 3585709926..................... | 580,52 | ||
| 25/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 580,52 | ||
| 25/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5824/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 5,48 | ||
| 25/08/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 5824/2026, COPREL COOPERATIVA DE ENERGIA | 1,46 | ||
| TOTAL | 580,52 | 580,52 | 6,94 | |
| SALDO A PAGAR | 573,58 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 25/08/2026 | 5,48 | Lançada | |
| IRRF | 25/08/2026 | 1,46 | Lançada | |
| TOTAL | 6,94 |
