| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5829 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria de Obras e Transportes | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. RESCISÕES AGOSTO | 267,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. RESCISÕES AGOSTO | 267,45 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE RESCISÃO COMP.AGOSTO/26 | 267,45 | ||
| 26/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS - RESCISÃO., Setor: Secretaria de Obras, Centro de Custo: Obr - Servidores | 20,05 | ||
| TOTAL | 267,45 | 267,45 | 20,05 | |
| SALDO A PAGAR | 247,40 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 26/08/2026 | 20,05 | Lançada | |
| TOTAL | 20,05 |
