| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 5843 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - RPPS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | ASPS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Secretaria da Saúde e Bem Estar Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.94.01.00.00.00 - INDENIZACOES E RESTITUICOES TRAB. ATIVO CIVIL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÕES AGOSTO | 16.302,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | FÉRIAS INDENIZADAS RESCISÕES AGOSTO | 16.302,32 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE RESCISÃO COMP.AGOSTO/26 | 16.302,32 | ||
| 26/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: DESCONTO VALE REFEIÇÃO RESCISÃO., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: SAU - Saude Preventiva | 53,20 | ||
| TOTAL | 16.302,32 | 16.302,32 | 53,20 | |
| SALDO A PAGAR | 16.249,12 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| VALE ALIMENTAÇÃO -PAT | 26/08/2026 | 53,20 | Lançada | |
| TOTAL | 53,20 |
