Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 12/01/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS LOTADOS NA SEC.MUN.DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, POR INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.......................
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO VEÍCULO FIAT STRADA DE PLACAS JDO3I56 PARA O 1º SEMESTRE/2026.
=GASOLINA........................ |
10.000,00 |
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| 12/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. |
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1.456,97 |
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| 12/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 59/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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6,78 |
| 12/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 59/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,56 |
| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.449,63 |
| 12/03/2026 |
LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. |
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1.542,02 |
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| 12/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 59/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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7,43 |
| 12/03/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 59/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,79 |
| 13/03/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 59/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.533,80 |
| TOTAL |
10.000,00 |
2.998,99 |
2.998,99 |
| SALDO A PAGAR |
7.001,01 |
