Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/02/2026 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA REFERENTE
AO FORNECIMENTO DE CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS E MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO DA SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA,POR
INTERMÉDIO DO CARTÃO COMBUSTÍVEL NEO FACILIDADE E BENEFÍCIOS,DE ACORDO COM 1º,2º e 3º TERMOS ADITIVO DO CONTRATO Nº300/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº023/2022.....
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CRÉDITO PARA ABASTECIMENTO DO SEGUINTE VEÍCULO E MÁQUINAS MANUAIS A GASOLINA PARA O EXERCÍCIO DE 2026................
=FIAT STRADA JCG4F68.............
=MÁQUINAS MANUAIS A COMBUSTÃO CÓDIGO MAQ0004...................
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=GASOLINA COMUM.................. |
11.000,00 |
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| 10/02/2026 |
Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). |
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827,13 |
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| 10/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 609/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,70 |
| 10/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 609/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,59 |
| 10/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 609/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,50 |
| 10/02/2026 |
Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 609/2026, 15672 - NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFICIOS EIRE |
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0,29 |
| 13/02/2026 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 609/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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825,05 |
| TOTAL |
11.000,00 |
827,13 |
827,13 |
| SALDO A PAGAR |
10.172,87 |
