| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6095 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO DE PROFISSIONAIS DA SAUDE | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA NORMAL AGOSTO | 36.458,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. FOLHA NORMAL AGOSTO | 36.458,77 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO | 36.458,77 | ||
| 26/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 845,58 | ||
| 26/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO BANRISUL., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 1.098,89 | ||
| 26/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria da Saude, Centro de Custo: HOSPITAL CONTRATOS | 4.240,22 | ||
| TOTAL | 36.458,77 | 36.458,77 | 6.184,69 | |
| SALDO A PAGAR | 30.274,08 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - SALÁRIO | 26/08/2026 | 845,58 | Lançada | |
| FINANC BANRISUL | 26/08/2026 | 1.098,89 | Lançada | |
| INSS contribuição dos segurados | 26/08/2026 | 4.240,22 | Lançada | |
| TOTAL | 6.184,69 |
