| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 611 | Data de lançamento: | 05/02/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Sec. Trabalho e Ação Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 709 - Transferência da União referente à Compensação Financeira de Recursos Hídricos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/25 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 3085157629................... | 1.358,23 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA DEZ/25 REF.A SEGUINTE MATRÍCULA:....................... - 3085157629................... | 1.358,23 | ||
| 05/02/2026 | Conforme Nota Fiscal Nº 0/139899451; REF. EMPENHO 611/2026 3360 - RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 1.358,23 | ||
| 05/02/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 611/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 15,61 | ||
| 05/02/2026 | Pagamento de Empenho 611/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.342,62 | ||
| TOTAL | 1.358,23 | 1.358,23 | 1.358,23 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 05/02/2026 | 15,61 | Lançada | |
| TOTAL | 15,61 |
