| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6155 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Órgão: | SEC. MUN DE MINERAÇÃO, INDÚSTRIA, COMERCIO, TURISMO E DESPORTOS | ||||
| Unidade: | UNID SUB. MIN., IND, COM, SERV, TUR | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades da Mineração, Indust., Comer., Serv. | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUBSÍDIOS REF. FOLHA NORMAL AGOSTO | 2.800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | SUBSÍDIOS REF. FOLHA NORMAL AGOSTO | 2.800,00 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO COMP.AGOSTO | 2.800,00 | ||
| 26/08/2026 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Ind E Comercio, Centro de Custo: IND - Subsídios | 141,24 | ||
| TOTAL | 2.800,00 | 2.800,00 | 141,24 | |
| SALDO A PAGAR | 2.658,76 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS contribuição dos segurados | 26/08/2026 | 141,24 | Lançada | |
| TOTAL | 141,24 |
