| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Número do empenho: | 6161 | Data de lançamento: | 26/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.36.00.00.00 - MULTAS INDEDUTÍVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATO DE INFRAÇÃO POR DANIFICAR VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. | 1.416,32 | 1.416,32 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/08/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MULTA POR ATO DE INFRAÇÃO POR DANIFICAR VEGETAÇÃO NATIVA SEM AUTORIZAÇÃO DO ORGÃO COMPETENTE. | 1.416,32 | ||
| 26/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 1.416,32 | ||
| 28/08/2026 | Pagamento de Empenho 6161/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.416,32 | ||
| TOTAL | 1.416,32 | 1.416,32 | 1.416,32 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
