| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LUCIANO RAMOS BARROS |
| Número do empenho: | 6164 | Data de lançamento: | 27/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.99.00.00.00 - DIVERSAS INDENIZACOES E RESTITUICOES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO JUNTO AO BADESUL. NF 43246 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 70747 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 9998 | 46,00 | 46,00 |
| 1.00 | NF 26197 | 240,45 | 240,45 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/08/2026 | EMPENHO PARA RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM EM VIAGEM A TRABALHO JUNTO AO BADESUL. NF 43246 NF 70747 NF 9998 NF 26197 | 386,45 | ||
| 27/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 386,45 | ||
| TOTAL | 386,45 | 386,45 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 386,45 | |||
