| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA |
| Número do empenho: | 6174 | Data de lançamento: | 28/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE OBRAS E TRANSITO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORD. OBRAS E TRANSITO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Frota Municipal | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE CORREIAS GERMINADAS PARA SEREM USADAS NO EQUIPAMENTO TRITURADOR DE GALHOS E PODAS O QUAL SE UTILIZA DIARIAMENTE NO RECOLHIMENTO DE PODAS NA CIDADE E INTERIOR. CORREIA GERMINADA PREDATOR 5V/3 - 1000 | 1.010,00 | 2.020,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE CORREIAS GERMINADAS PARA SEREM USADAS NO EQUIPAMENTO TRITURADOR DE GALHOS E PODAS O QUAL SE UTILIZA DIARIAMENTE NO RECOLHIMENTO DE PODAS NA CIDADE E INTERIOR. CORREIA GERMINADA PREDATOR 5V/3 - 1000 | 2.020,00 | ||
| 02/09/2026 | Liquidação autorizada pelo Secretário Municipal de Obras e Trânsito Sr.Claudio Laudair Billig (Portaria Nº003/2025). | 2.020,00 | ||
| 02/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6174/2026, 15923 - LIPPEL ENGENHARIA E EQUIPAMENTOS LTDA | 24,24 | ||
| 08/09/2026 | Pagamento de Empenho 6174/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.995,76 | ||
| TOTAL | 2.020,00 | 2.020,00 | 2.020,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 02/09/2026 | 24,24 | Lançada | |
| TOTAL | 24,24 |
