| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: SILMAR NOGUEIRA RODRIGUES |
| Número do empenho: | 6195 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Serviços Socioassistenciais | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Programa Auxilio Brasil-Bolsa Família | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.93.02.01.00.00 - RESTITUICOES DE DESPESAS EVENTUAIS COM ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 385918 | 16,50 | 16,50 |
| 1.00 | NF 84729 | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | NF 60293 | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DE DESPESAS PAGA PELO SERVIDOR EM VIAGEM A TRABALHO. NF 385918 NF 84729 NF 60293 | 86,50 | ||
| 31/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL SRA.TEREZINHA NIVOLANDA BILHAN DE MORAES. | 86,50 | ||
| TOTAL | 86,50 | 86,50 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 86,50 | |||
