| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6213 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - SERVIÇOS DE ESTAGIARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.01 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº32801650 REF.,AGOSTO/2026, ANEXO. | 400.000,00 | 2.060,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | BOLSA AUX.ESTAGIÁRIOS, CONVÊNIO CIEE Nº965357,LEIS MUN.nº1664/08, nº2511/19,nº2.718/22.PROCESSO Nº680/2023.DISP.LIC.nº036/2023. PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- =FOLHA DE EFETIVIDADES nº32801650 REF.,AGOSTO/2026, ANEXO. | 2.060,00 | ||
| 31/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 2.060,00 | ||
| TOTAL | 2.060,00 | 2.060,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.060,00 | |||
