| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA |
| Número do empenho: | 6214 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.25.00.00.00 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 36 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.00 | TAXA ADM.CIEE, CONVÊNIO nº965357, PROCESSO nº680/2023.DISPENSA.LIC. nº36/2023.REF.CUSTOS OPERACIONAIS PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº32801650, REF.AGOSTO/2026. | 400.000,00 | 309,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | TAXA ADM.CIEE, CONVÊNIO nº965357, PROCESSO nº680/2023.DISPENSA.LIC. nº36/2023.REF.CUSTOS OPERACIONAIS PRORROGAÇÃO CONTRATUAL CONFORME 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO nº237/2023....................... --------------------------------- FOLHA DE EFETIVIDADES nº32801650, REF.AGOSTO/2026. | 309,00 | ||
| 31/08/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SECRETÁRIO MUNICIPAL DA INDUSTRIA,COMÉRCIO E TURISMO SR.FELIPE LUIZ DA ROSA. | 309,00 | ||
| TOTAL | 309,00 | 309,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 309,00 | |||
