| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FLAVIO TRINDADE DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 6220 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo Programas Apoio Hospitais Públicos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1621.4230 CONTA 6819 SIA SUS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÕES DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IZL 1E07-1ZG7J06-IZL 1H31) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ 3645 LAMPADA H4 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | LAMPADA | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | ORÇ 3658 BATERIA 150 AR BOSCH | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 2.00 | TERMINAL BATERIA | 20,00 | 40,00 |
| 1.00 | ORÇ 3602 LAMPADA H7 | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | ORÇ 2681 BATERIA 75 HELIAR | 800,00 | 800,00 |
| 1.00 | TERMINAL DE BATERIA | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E MANUTENÇÕES DE PARTE ELETRICA DOS VEICULOS IZL 1E07-1ZG7J06-IZL 1H31) LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL. ORÇ 3645 LAMPADA H4 LAMPADA ORÇ 3658 BATERIA 150 AR BOSCH TERMINAL BATERIA ORÇ 3602 LAMPADA H7 ORÇ 2681 BATERIA 75 HELIAR TERMINAL DE BATERIA | 2.190,00 | ||
| TOTAL | 2.190,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 2.190,00 | |||
