| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IVANI BILLIG FLESCH |
| Número do empenho: | 6224 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 17.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS | 25,49 | 433,33 |
| 21.00 | PAPEL TOALHA INTERF BRANCO | 14,49 | 304,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS SETORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. PAPEL HIGIENICO 12 ROLOS PAPEL TOALHA INTERF BRANCO | 737,62 | ||
| TOTAL | 737,62 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 737,62 | |||
