| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6227 | Data de lançamento: | 31/08/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA AGRICULTURA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA AGRICULTURA | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Rural | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades de abastecimento de água potável | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTS PARA REFORMA DE CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DO RINCÃO DO MATHIAS. ESCOVA MANUAK DE AÇO | 20,00 | 20,00 |
| 10.00 | DISCO DE CORTE | 10,00 | 100,00 |
| 1.00 | CAIXA DE ELETRODO 3,25MM | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | DISCO FLAPE | 12,00 | 12,00 |
| 1.00 | DISCO DE DESBASTE | 10,00 | 10,00 |
| 1.00 | DISCO DE CORTE | 10,00 | 10,00 |
| 5.00 | CHAPA 5KG | 25,00 | 125,00 |
| 2.00 | OCULOS VONDER | 12,00 | 24,00 |
| 20.00 | DISCO DE CORTE 13300 | 6,00 | 120,00 |
| 1.00 | CHAPA DE AÇO 24,32KG | 608,00 | 608,00 |
| 1.00 | LUVA DE RASPA | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | LUVA E POLIESTER | 8,00 | 16,00 |
| 1.00 | MARRETA | 90,00 | 90,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE MATERIAIS E FERRAMENTS PARA REFORMA DE CAIXA DE AGUA DA COMUNIDADE DO RINCÃO DO MATHIAS. ESCOVA MANUAK DE AÇO DISCO DE CORTE CAIXA DE ELETRODO 3,25MM DISCO FLAPE DISCO DE DESBASTE DISCO DE CORTE CHAPA 5KG OCULOS VONDER DISCO DE CORTE 13300 CHAPA DE AÇO 24,32KG LUVA DE RASPA LUVA E POLIESTER MARRETA | 1.435,00 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO SR.JULIO ROBERTO BENDER CPF nº716.960.830-87, SECRETÁRIO MUNICIPAL DA AGRICULTURA. | 1.435,00 | ||
| TOTAL | 1.435,00 | 1.435,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.435,00 | |||
