| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: NELVO FRIEDRICH |
| Número do empenho: | 6229 | Data de lançamento: | 02/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE LEITURA ELETRONICA NO VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR JAL 8E83. SERVIÇO DE LEITURA ETRONICA | 450,00 | 450,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/09/2026 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE LEITURA ELETRONICA NO VEICULO QUE REALIZA O TRANSPORTE ESCOLAR JAL 8E83. SERVIÇO DE LEITURA ETRONICA | 450,00 | ||
| 10/09/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 450,00 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Empenho 6229/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 450,00 | ||
| TOTAL | 450,00 | 450,00 | 450,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
