Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 05/02/2026 |
FERIAS SERVIDORES REF.: folha ferias 26 |
5.697,96 |
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| 05/02/2026 |
LIQUIDAÇÃO FOLHA FÉRIAS COMP.02/2026 |
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5.697,96 |
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| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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18,47 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SSPM -SINDICATO DOS SERVIDORES., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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18,98 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: PROVIDA - SIGESC., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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55,33 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IRRF., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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115,97 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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209,09 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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292,15 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM - CUSTEIO P/ APOSENTADORIA (FOLHA), Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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343,08 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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612,99 |
| 05/02/2026 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FINANCIAMENTO C.E.F., Setor: Secretaria de Administracao, Centro de Custo: Adm - Servidores |
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1.097,79 |
| 05/02/2026 |
Pagamento de Empenho 624/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.934,11 |
| TOTAL |
5.697,96 |
5.697,96 |
5.697,96 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
