| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FABIO A. DA SILVA & MICHELE CARVALHO LTDA |
| Número do empenho: | 6260 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SETVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 68 MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | CONSERTO DE PNEU | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ORÇ 013 TROCA DE PNEU | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | ORÇ 067 CONSERTO DE PNEU | 100,00 | 100,00 |
| 1.00 | ORÇ 061 MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 50,00 |
| 1.00 | ORÇ 046 CONSERTO DE PNEU | 50,00 | 50,00 |
| 2.00 | ORÇ 395 MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 100,00 |
| 2.00 | ORÇ 327 TROCA DE PNEU | 30,00 | 60,00 |
| 2.00 | MONTAGEM DE PNEU | 50,00 | 100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTOS E SETVIÇOS DE BORRACHARIA PARA VEICULO QUE REALIZAM O TRANSPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 68 MONTAGEM DE PNEU CONSERTO DE PNEU ORÇ 013 TROCA DE PNEU ORÇ 067 CONSERTO DE PNEU ORÇ 061 MONTAGEM DE PNEU ORÇ 046 CONSERTO DE PNEU ORÇ 395 MONTAGEM DE PNEU ORÇ 327 TROCA DE PNEU MONTAGEM DE PNEU | 640,00 | ||
| 10/09/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 640,00 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Empenho 6260/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 640,00 | ||
| TOTAL | 640,00 | 640,00 | 640,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
