| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6265 | Data de lançamento: | 03/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (FUNDEB) | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção do Transporte Escolar - Ens. Fundamental- FUNDEB | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1543 - Transferências do FUNDEB - Complementação da União - VAAR | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA MELHOR SEGURANÇA. ISK 8214 JOGO DE LONA | 268,00 | 268,00 |
| 1.00 | CATRACA DE FREIO | 862,00 | 862,00 |
| 50.00 | REBITE DE ALUMINIO | 0,25 | 12,50 |
| 2.00 | JBA 7C73 SUPORTE MOLA | 920,00 | 1.840,00 |
| 2.00 | BUCHA MOLA | 120,00 | 240,00 |
| 2.00 | BUCHA MOLA IAV3790 | 105,00 | 210,00 |
| 2.00 | ALGEMA MOLA | 90,00 | 180,00 |
| 2.00 | ALGEMA MOLA 47 | 120,00 | 240,00 |
| 4.00 | PINO MOLA IAV 4245 | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | MOLA MB | 790,00 | 790,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 18X40 | 24,00 | 48,00 |
| 2.00 | PORCA 18 MA | 6,00 | 12,00 |
| 1.00 | PORCA 10 MA | 1,50 | 1,50 |
| 1.00 | MOLA PARABRISA | 846,00 | 846,00 |
| 2.00 | PARAFUSO 14X80 | 8,00 | 16,00 |
| 2.00 | PORCA 14 MA | 4,00 | 8,00 |
| 1.00 | IRE 8146 KIT CONTROLE CABO DE MARCHAS | 2.320,00 | 2.320,00 |
| 1.00 | TRAMBULADOR DE MARCHAS | 250,00 | 250,00 |
| 1.00 | ISZ 8217 KIT COROA E PINHÃO NAKATA | 4.200,00 | 4.200,00 |
| 1.00 | OLEO ATF | 60,00 | 60,00 |
| 1.00 | JAL 8E83 JOGO LONA 165 | 460,00 | 460,00 |
| 80.00 | REBITES ALUMINIO | 0,50 | 40,00 |
| 1.00 | COLA 3M | 14,00 | 14,00 |
| 10.00 | ARRUELA CONICA CANO INJETOR | 50,00 | 500,00 |
| 1.00 | LIMPA CONTATO | 56,00 | 56,00 |
| 1.00 | ALICATE REBITADOR | 180,00 | 180,00 |
| 1.00 | SERVO DE EMBREAGEM IVECO COM RESERVATORIO | 1.300,00 | 1.300,00 |
| 1.00 | BOTINA DE SEGURANÇA | 138,00 | 138,00 |
| 1.00 | IRA 3082 PORCA CARDAN | 120,00 | 120,00 |
| 4.00 | PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN | 50,00 | 200,00 |
| 1.00 | CHAVE COMBINADA 3/8 | 26,00 | 26,00 |
| 1.00 | PARQUIMETRO 150MM | 590,00 | 590,00 |
| 48.00 | JBA 7C84 REBITES P/ LONA | 0,50 | 24,00 |
| 1.00 | JOGO DE LONA | 260,00 | 260,00 |
| 1.00 | MACHO 8MM | 110,00 | 110,00 |
| 1.00 | MACHO 6MM | 90,00 | 90,00 |
| 3.00 | PARAFUSO 8X30 | 3,00 | 9,00 |
| 1.00 | COLA TRAVA ROSCA | 30,00 | 30,00 |
| 1.00 | GRAXA KG | 100,00 | 100,00 |
| 2.00 | SILICONA PRETO | 36,00 | 72,00 |
| 2.00 | ESTOPA | 12,00 | 24,00 |
| 3.00 | MANGA 50'' | 14,00 | 42,00 |
| 2.00 | COLA SUPER BONDER | 7,00 | 14,00 |
| 1.00 | CORDÃO ORING | 20,00 | 20,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO MECANICA DOS VEICULOS QUE REALIZAM O TRANPORTE ESCOLAR NA CIDADE E INTERIR E NECESSITAM ESTAR SEMPRE EM PERFEITAS CONDIÇÕES PARA MELHOR SEGURANÇA. ISK 8214 JOGO DE LONA CATRACA DE FREIO REBITE DE ALUMINIO JBA 7C73 SUPORTE MOLA BUCHA MOLA BUCHA MOLA IAV3790 ALGEMA MOLA ALGEMA MOLA 47 PINO MOLA IAV 4245 MOLA MB PARAFUSO 18X40 PORCA 18 MA PORCA 10 MA MOLA PARABRISA PARAFUSO 14X80 PORCA 14 MA IRE 8146 KIT CONTROLE CABO DE MARCHAS TRAMBULADOR DE MARCHAS ISZ 8217 KIT COROA E PINHÃO NAKATA OLEO ATF JAL 8E83 JOGO LONA 165 REBITES ALUMINIO COLA 3M ARRUELA CONICA CANO INJETOR LIMPA CONTATO ALICATE REBITADOR SERVO DE EMBREAGEM IVECO COM RESERVATORIO BOTINA DE SEGURANÇA IRA 3082 PORCA CARDAN PARAFUSO ABRAÇADEIRA CARDAN CHAVE COMBINADA 3/8 PARQUIMETRO 150MM JBA 7C84 REBITES P/ LONA JOGO DE LONA MACHO 8MM MACHO 6MM PARAFUSO 8X30 COLA TRAVA ROSCA GRAXA KG SILICONA PRETO ESTOPA MANGA 50'' COLA SUPER BONDER CORDÃO ORING | 17.023,00 | ||
| 04/09/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 17.023,00 | ||
| 15/09/2026 | Pagamento de Empenho 6265/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 17.023,00 | ||
| TOTAL | 17.023,00 | 17.023,00 | 17.023,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
