| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER |
| Número do empenho: | 6277 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos da Educação | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1599 - Outros Recursos Vinculados à Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA PARA USO NO VEICULO DA SMEC IXZ 8712 O QUAL REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 2454 PNEU 205/75R 16C 113/111R 10PR ZMAX | 804,00 | 1.608,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | EMEPNHO PARA AQUSIÇÃO DE PNEUS E SERVIÇOS DE GEOMETRIA PARA USO NO VEICULO DA SMEC IXZ 8712 O QUAL REALIZA TRANSPORTE DE ALUNOS NA CIDADE E INTERIOR. ORÇ 2454 PNEU 205/75R 16C 113/111R 10PR ZMAX | 1.608,00 | ||
| 11/09/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.608,00 | ||
| 11/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 6277/2026, 17155 - JOCELI PASA LTDA MAPA AUTOCENTER | 19,29 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Empenho 6277/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.588,71 | ||
| TOTAL | 1.608,00 | 1.608,00 | 1.608,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 11/09/2026 | 19,29 | Lançada | |
| TOTAL | 19,29 |
