| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FREDERICO WAECHTER HEEMANN |
| Número do empenho: | 6279 | Data de lançamento: | 04/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Atenção à Saúde da População p/proced MAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.50.00.00.00 - SERVICOS MÉDICO-HOSPITALAR, ODONTOLÓGICOS E LABORATORIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:4501 CONTA CUSTEIO EX.LABORATORIAIS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | Inexigibilidade |
| Licitação número / ano: | 1 / 2025 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 0.29 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME O CADASTRAMENTO DA EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN, DE CNPJ 15.320.318/0001-27, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS................. CONTRATO nº060/2025.............. --------------------------------- =447 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2026,REF.AOS PACIENTES DO MUN.DE SALTO DO JACUÍ/RS. QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁ | 8.705,50 | 2.484,37 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/09/2026 | PAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS CONFORME O CADASTRAMENTO DA EMPRESA FREDERICO WAECHTER HEEMANN, DE CNPJ 15.320.318/0001-27, JUNTO AO PROCESSO DE CREDENCIAMENTO 001/2024, QUE TEM COMO OBJETO A REALIZAÇÃO DE EXAMES ATRAVÉS DO PROGRAMA SIA/SUS................. CONTRATO nº060/2025.............. --------------------------------- =447 EXAMES REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2026,REF.AOS PACIENTES DO MUN.DE SALTO DO JACUÍ/RS. QUANTIDADE, DESCRIÇÃO E VALOR UNITÁRIOS DOS EXAMES EM RELATÓRIO ANEXO. | 2.484,37 | ||
| 11/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELA SRA.MARIA DE FATIMA ARAVITES, SECRETÁRIA MUNICIPAL DA SAÚDE E BEM ESTAR SOCIAL CONFORME PORTARIA nº452/2022. | 2.484,37 | ||
| 17/09/2026 | Pagamento de Empenho 6279/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.484,37 | ||
| TOTAL | 2.484,37 | 2.484,37 | 2.484,37 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
