| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: INSS |
| Número do empenho: | 6285 | Data de lançamento: | 08/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. FÉRIAS AGOSTO | 0,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/09/2026 | INSS PARTE PATRONAL REF. FÉRIAS AGOSTO | 0,03 | ||
| 08/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 0,03 | ||
| 18/09/2026 | Pagamento de Empenho 6285/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 0,03 | ||
| TOTAL | 0,03 | 0,03 | 0,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
