| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA |
| Número do empenho: | 6293 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutençao das Açoes e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 2.978.129.001-67............. | 2.086,04 | 2.086,04 |
| 1.00 | - 970.910.001-68................. | 635,37 | 635,37 |
| 1.00 | - 962.685.001-41................ | 349,69 | 349,69 |
| 1.00 | - 3.145.574.001-20............... | 1.231,60 | 1.231,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | PAGAMENTO DE DESPESAS COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA, COMPETÊNCIA AGOSTO/26 REF.AS SEGUINTES MATRÍCULAS:............ - 2.978.129.001-67............. - 970.910.001-68................. - 962.685.001-41................ - 3.145.574.001-20............... | 4.302,70 | ||
| 10/09/2026 | LIQUIDAÇÃO AUTORIZADA PELO ORDENADOR DA DESPESA SR.RONALDO OLIMPIO PEREIRA DE MORAES. | 4.302,70 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6293/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 24,05 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6293/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 7,03 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6293/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 3,79 | ||
| 10/09/2026 | Cfe. IRRF, retido na Nota de Empenho 6293/2026, RGE SUL DISTRIBUIDORA DE ENERGIA SA | 13,98 | ||
| 11/09/2026 | Pagamento de Empenho 6293/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.253,85 | ||
| TOTAL | 4.302,70 | 4.302,70 | 4.302,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| IRRF | 10/09/2026 | 24,05 | Lançada | |
| IRRF | 10/09/2026 | 7,03 | Lançada | |
| IRRF | 10/09/2026 | 3,79 | Lançada | |
| IRRF | 10/09/2026 | 13,98 | Lançada | |
| TOTAL | 48,85 |
