| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: EDUARDO BULLE DA SILVA |
| Número do empenho: | 6295 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção dos Veículos do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1633.4001 CONTA 7062 JACUIZINHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 8.00 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. LAVAGEM COMPLETA | 100,00 | 800,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM DOS VEICULOS LOTADOS NOS HOSPITAL MUNICIPAL E SAMU. LAVAGEM COMPLETA | 800,00 | ||
| TOTAL | 800,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 800,00 | |||
