| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: AGROINDUSTRIA DE SUCOS E POLPAS BARTZ LTDA |
| Número do empenho: | 6302 | Data de lançamento: | 10/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das atividades do Salário Educação - União | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Dispensa |
| Licitação número / ano: | 48 / 2026 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 300.00 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2026. CONTRATO nº255/2026. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº048/2026. --------------------------------- Polpa de frutas in natura. 100% natural, concentrada, in natura, congelada, cor e sabor característicos, sem conservantes, aromatizantes, estabilizantes e acidulantes, isento de impurezas, de procedência nacional. Embalagem primária em saco d | 29,00 | 8.700,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O SEGUNDO SEMESTRE DE 2026. CONTRATO nº255/2026. DISPENSA DE LICITAÇÃO nº048/2026. --------------------------------- Polpa de frutas in natura. 100% natural, concentrada, in natura, congelada, cor e sabor característicos, sem conservantes, aromatizantes, estabilizantes e acidulantes, isento de impurezas, de procedência nacional. Embalagem primária em saco de polietileno transparente atóxico, hermeticamente selado. O produto deverá ser produzido e transportado, de acordo com as normas técnicas da Anvisa. Embalagem contendo 1kg. Sabores sortidos, escolhidos na hora do pedido. | 8.700,00 | ||
| 17/09/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 2.204,00 | ||
| 22/09/2026 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 6302/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.204,00 | ||
| TOTAL | 8.700,00 | 2.204,00 | 2.204,00 | |
| SALDO A PAGAR | 6.496,00 | |||
