| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: 68.248.528 LUIZA INDAIARA JAHN |
| Número do empenho: | 6316 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Secretaria da Educação e Cultura | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO E PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO. BANNER 2X2,6M | 880,00 | 880,00 |
| 1.00 | BANNER 1X1,5M | 270,00 | 270,00 |
| 1.00 | BANNER 60X80CM | 71,00 | 71,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRAFICO E PERSONALIZADOS DESTINADOS A SEC DE EDUCAÇÃO. BANNER 2X2,6M BANNER 1X1,5M BANNER 60X80CM | 1.221,00 | ||
| 14/09/2026 | Liquidação autorizada pela Secretária Municipal da Educação e Cultura, Sra.Elisangela Rabuske (Portaria nº006/2025). | 1.221,00 | ||
| TOTAL | 1.221,00 | 1.221,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 1.221,00 | |||
