| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6319 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | HOSPITAL | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Hospital | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | FR:1633.4001 CONTA 7062 JACUIZINHO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1633 - Transferências de Municípios referentes a Convênios Instrumentos Congêneres vinculados à Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE LONGARINA DA RECPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SPRAY PRETO | 32,00 | 64,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | EMPENHO PARA AQUSIÇÃO DE PRODUTO PARA MANUTENÇÃO DE LONGARINA DA RECPÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL. SPRAY PRETO | 64,00 | ||
| TOTAL | 64,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 64,00 | |||
