| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: IRMAOS DALCIN LTDA |
| Número do empenho: | 6320 | Data de lançamento: | 11/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Comum | ||||
| Órgão: | SECRETARIA DA SAUDE E BEM ESTAR SOCIAL | ||||
| Unidade: | GASTOS NÃO COMPUTADOS - SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Vigilância Sanitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção as atividades da Vigilancia Sanitária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | Comum | ||||
| Fonte de Recurso: | 1600 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 2.00 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA SEREM USADAS EM AÇOES DE COMBATE A DENGUE. TINTA SPRAY PRETA | 32,00 | 64,00 |
| 2.00 | DISCO DE DESBASTE | 14,00 | 28,00 |
| 1.00 | ELETRODO | 25,00 | 25,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/09/2026 | EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS PARA CONFECÇÃO DE ARMADILHAS PARA SEREM USADAS EM AÇOES DE COMBATE A DENGUE. TINTA SPRAY PRETA DISCO DE DESBASTE ELETRODO | 117,00 | ||
| TOTAL | 117,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 117,00 | |||
