| Exercício: 2026 | |
| Nome do Credor: FUNCIONÁRIOS FOLHA DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 6333 | Data de lançamento: | 15/09/2026 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Atividades da Secretaria da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.45.00.00.00 - FERIAS ? ABONO CONSTITUCIONAL | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | 1500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinario |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | |
| Consórcio Licitação: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS SETEMBRO 1 | 148,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | ABONO CONSTITUCIONAL DE FERIAS SERVIDORES REF.: FÉRIAS SETEMBRO 1 | 148,31 | ||
| 15/09/2026 | LIQUIDAÇÃO FOLHA DE PAGTO- FÉRIAS COMP.SET/26 | 148,31 | ||
| 16/09/2026 | Pagamento de Empenho 6333/2026 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 148,31 | ||
| TOTAL | 148,31 | 148,31 | 148,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
